Dalle verifiche effettuate, il problema è riconducibile a un aggiornamento recente del browser che attiva la compilazione automatica dei campi nella sezione Profili e collegamenti account, generando un conflitto sul campo username.

Soluzioni consigliate

Per risolvere il problema, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

• Utilizzare il browser in modalità Incognito, evitando l’uso dei dati salvati
• Disattivare la compilazione automatica dei moduli o la sincronizzazione dei dati dalle impostazioni del browser

Entrambe le soluzioni impediscono l’inserimento automatico di valori non desiderati e consentono la corretta creazione delle nuove anagrafiche.

Come compilare correttamente la fattura per un cliente estero

• Il campo CodiceDestinatario deve contenere la stringa “XXXXXXX”.
• Nell’anagrafica “Cessionario/Committente”, se il destinatario non ha partita IVA italiana, occorre indicare un valore alfanumerico nel campo Partita Iva e lasciare vuoto Codice Fiscale.
• Il campo Nazione va selezionato dal menu a tendina (che trovate a disposizione) del Paese del cliente estero.
• Se la fattura è relativa a beni o servizi verso l’estero, bisogna usare il codice “Natura IVA” appropriato:
   - N3.1 → esportazioni extra-UE (non imponibili)
   - N3.2 → cessioni intracomunitarie (UE) non imponibili.

Importante: l’interpretazione corretta delle regole IVA (non imponibilità, reverse charge, cessioni intracomunitarie, esportazioni) dipende da vari fattori: natura del bene/servizio, tipo di cliente, ruolo delle parti, trasporto, prova dell’uscita dal territorio UE, ecc.

Per questo motivo è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio commercialista che valuti la specifica operazione nel rispetto della normativa, per evitare errori e sanzioni.

1. Attivazione del servizio SMS
   Acquista un pacchetto SMS tramite il servizio Gatewaysms.it e comunicaci le relative credenziali di accesso. È consigliabile iniziare con il pacchetto più piccolo per effettuare le verifiche preliminari.
2. Abilitazione dell’accesso al portale Mirmi
   Abilita il cliente interessato creando un account (username e password), così da consentirgli l’accesso al software Mirmi.
3. Configurazione del tipo di comunicazione
   Nelle impostazioni delle scadenze del cliente, seleziona SMS come canale di comunicazione predefinito al posto dell’e-mail. Prima di procedere, avvisa affinché la funzione possa essere attivata tecnicamente.
4. Verifica dei recapiti telefonici
   Assicurati che ogni cliente selezionato disponga di un numero di telefono cellulare valido, registrato nel formato internazionale con prefisso +39.

1. Crea la testa della fattura inserendo i dati del cliente.
2. Spunta il flag “Applica Ritenuta”. Appariranno così i campi per indicare i dati della ritenuta

3.Procedi all’inserimento dei campi richiesti (tipo ritenuta, aliquota ritenuta e causale pagamento).

4.Salva ed inserisci le varie righe della fattura

5.Se per qualche riga non vuoi che venga applicata la ritenuta d’acconto, devi spuntare il flag “Spese anticipate” presente nel dettaglio riga.

6. Una volta inserite le varie righe della fattura, vai nella tab relativa ai totali e noterai che verrà calcolata la ritenuta desiderata.

7.Se utilizzi le stampe standard, la ritenuta verrà valorizzata anche nel report.

Al momento il software è compatibile con gli enti FIRAS e ASSIDAL.

Per procedere, una volta inserito date del corso e il nome del corso, basterà andare ad impostare l’ente formatore desiderato alla voce “Enti Formatori”.

Una volta impostato l’ente formatore, la possibilità di generare e stampare gli attestati elaborati dal programma verrà disabilitata.

Inseriamo i vari partecipanti e cliccando il tasto “Esporta Partecipanti” il programma genererà il file Excel compatibile con il portale dell’Ente Formatore selezionato. Sarà sufficiente controllarlo e procedere al caricamento nel portale dell’Ente.

Possiamo inoltre, cliccando sul tasto “Importa Attestati” andare a caricare il file .zip rilasciato dall’Ente Formatore contenente i vari attestati.

Il programma riconoscerà tramite il nome del file, a quale nominativo associarlo pertanto i vari attestati non vanno rinominati. Verrà segnalato se manca qualche attestato o se son presenti attestati per i quali il programma non trova riscontro.

Cliccando su “Importa Attestati” il programma procede al caricamento dei file .pdf nel libretto formativo dei vari dipendenti in aula.

Seleziona il corso per il quale intendi modificare la validità e modifica il campo “Validità (Mesi)”

Procedi al salvataggio. A questo punto, se sono presenti scadenze corsi aperte associate al corso modificato, il programma chiederà se si vogliono aggiornare tutte le scadenze aperte per quel corso, vengono escluse le scadenze con il flag “Da Gestire”

Cliccando sul tasto sì, il programma aggiornerà tutte le scadenze con la nuova data di scadenza calcolata in base alla validità e alla data di svolgimento del corso.

Accedendo alla scheda “Profili e collegamento account”, il sistema mostrerà i permessi associabili in base al tipo scelto.

Per un’anagrafica di tipo dipendente, è possibile configurare due differenti profili di accesso:

Questa configurazione consente una gestione più precisa e sicura degli accessi, rispettando i ruoli e le responsabilità all’interno dell’azienda.

Nell’immagine sopra si può osservare che all’anagrafica sono associati i permessi relativi al profilo aziendale, mentre il profilo personale risulta disattivato. Di conseguenza, l’utente potrà accedere alle scadenze aziendali, ma non a quelle personali.

È inoltre possibile associare entrambi i profili (aziendale e personale) alla stessa anagrafica. In tal caso, l’utente potrà passare da un profilo all’altro utilizzando l’apposito menu a tendina situato in alto a destra nell’interfaccia del programma.

Per gli utenti con profilo aziendale, è possibile configurare una o più sedi preferite. All’accesso, queste sedi verranno visualizzate per prime nel filtro globale “Sede Cliente”, posizionato nella parte superiore della schermata.

Nel caso di anagrafica di tipo “Interno”, il sistema assegna i permessi specifici previsti per il personale (definito interno). Se l’utente è un dipendente dell’azienda proprietaria del software, potrà ottenere i permessi dedicati, come illustrato nella schermata seguente.

Nel caso in cui venga dimenticato di inserire il flag e si sta cercando di inserire una riga senza quantità e prezzo il programma dopo il salvataggio ti chiede se stai cercando di inserire una riga descrittiva

Da qui, una volta selezionata la sede, puoi scegliere il dipendente designato ad una determinata qualifica e il tecnico di riferimento.

Per ogni riga è necessario cliccare il pulsante di salvataggio presente a sinistra.

1. La stampa personalizzata è la stampa che il cliente ha chiesto di personalizzare con i campi e i dati desiderati dal cliente, questa non viene aggiornata e rimane la stessa anche a seguito di aggiornamenti del software. Nel caso in cui all’interno del software vengano aggiunti ulteriori campi, questi non saranno visibili nel report.
2. La stampa standard invece è in continuo aggiornamento ed è soggetta a controlli e revisioni con l’aggiornarsi del software. Sono presenti diciture standard, si possono modificare a discrezione del cliente, una volta modificate però la stampa non sarà più standard ma diventerà personalizzata.

Se possiedi le stampe personalizzate e desideri migrare al nuovo set di stampe standard puoi procedere all’acquisto al costo di € 99,00 una tantum tramite il seguente link

Ecco alcuni esempi delle stampe standard 3.0, elaborate da uno studio di grafica