Come compilare correttamente la fattura per un cliente estero

• Il campo CodiceDestinatario deve contenere la stringa “XXXXXXX”.
• Nell’anagrafica “Cessionario/Committente”, se il destinatario non ha partita IVA italiana, occorre indicare un valore alfanumerico nel campo Partita Iva e lasciare vuoto Codice Fiscale.
• Il campo Nazione va selezionato dal menu a tendina (che trovate a disposizione) del Paese del cliente estero.
• Se la fattura è relativa a beni o servizi verso l’estero, bisogna usare il codice “Natura IVA” appropriato:
   - N3.1 → esportazioni extra-UE (non imponibili)
   - N3.2 → cessioni intracomunitarie (UE) non imponibili.

Importante: l’interpretazione corretta delle regole IVA (non imponibilità, reverse charge, cessioni intracomunitarie, esportazioni) dipende da vari fattori: natura del bene/servizio, tipo di cliente, ruolo delle parti, trasporto, prova dell’uscita dal territorio UE, ecc.

Per questo motivo è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio commercialista che valuti la specifica operazione nel rispetto della normativa, per evitare errori e sanzioni.

1. Crea la testa della fattura inserendo i dati del cliente.
2. Spunta il flag “Applica Ritenuta”. Appariranno così i campi per indicare i dati della ritenuta

3.Procedi all’inserimento dei campi richiesti (tipo ritenuta, aliquota ritenuta e causale pagamento).

4.Salva ed inserisci le varie righe della fattura

5.Se per qualche riga non vuoi che venga applicata la ritenuta d’acconto, devi spuntare il flag “Spese anticipate” presente nel dettaglio riga.

6. Una volta inserite le varie righe della fattura, vai nella tab relativa ai totali e noterai che verrà calcolata la ritenuta desiderata.

7.Se utilizzi le stampe standard, la ritenuta verrà valorizzata anche nel report.

Inoltre, se fatturi da ordine, il programma inserisce automaticamente il bollo alla tua fattura se tutte le aliquote iva indicate nelle singole righe lo prevedono.

Il Bollo non è vincolante ed è sempre possibile procedere all’inserimento o l’eliminazione manualmente.

Inoltre, al blocco del documento, nel caso in cui sia stato inserito il bollo ma le aliquote IVA delle singole righe non lo prevedono verrai avvisato e viceversa.

Imposta di bollo a tuo carico

Se vuoi inserire il bollo all’interno di una fattura o una parcella ma senza addebitarlo al cliente, procedi con l’inserimento del bollo tramite il flag nella testa del documento.

Il programma, come visto prima, inserirà la riga relativa al bollo nelle righe del documento.

A questo punto, applica una riga in negativo dell’importo del bollo con la stessa aliquota IVA della riga bollo, come raffigurato nella schermata sottostante. In questo modo, il documento sarà assoggettato ad imposta di bollo ma non sarà addebitato al cliente

Quando riscontri un errore di invio, controlla i seguenti dati:

1. Nell’anagrafica del cliente devono essere obbligatoriamente compilati i dati: Nome e cognome o Ragione Sociale, indirizzo, CAP, codice fiscale, partita IVA e provincia;
2. Il campo nazione del cliente deve contenere “IT”;
3. A volte, facendo copia ed incolla da altro programma, vengono incollati caratteri non riconosciuti. Consiglio sempre di digitare manualmente le righe di descrizione per evitare che vengano trasportati dei caratteri non validi per il formato XML;
4. Controlla che all’interno della tua anagrafica nel programma non manchi qualche dato che non permetta l’invio del documento;
5. Se hai utilizzato un’esenzione IVA, assicurati che questa sia correttamente configurata. In caso contrario, contatta l’assistenza per richiedere la corretta configurazione e abilitazione dell’esenzione IVA.